|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20418201
|
Kovová skrinka
|
87,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2076656
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
Faktúra |
8265788289
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
Faktúra |
2020133
|
Čistiace prostriedky
|
568,77 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
Faktúra |
201625
|
Misky
|
214,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
Faktúra |
201624
|
Baliaci stroj
|
1 156,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
Faktúra |
161082020
|
Čistiace prostriedky
|
411,94 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
INTERIER TATRY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
Faktúra |
2201171387
|
Vodné - hlavná budova
|
5,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
Faktúra |
20207646
|
Látky
|
59,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
5056304676
|
Mraznička
|
341,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
Faktúra |
20207795
|
Látky
|
75,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
Faktúra |
2003065
|
Tašky, obrúsky
|
136,15 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
WEOPACK s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
Faktúra |
2085452
|
Prenájom rohoží
|
11,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |