• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Palivá/2011002 s DPH 03.01.2011
    Faktúra 35/2019 Revízia 400,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 20190199 Školské potreby 705,57 s DPH 20.12.2019 Farkas Viktor Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 20.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 18/2019 Výmena svietidiel 643,73 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 13/2019 Materiál 911,89 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 15/2019 Opravy 930,57 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 14/2019 Montáž 831,68 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 17/2019 Led svietidla 945,00 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 16/2019 Materiál 923,83 s DPH 30.12.2019 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 32/2019 Revízia 415,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 33/2019 Revízia 660,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 34/2019 Revízia 635,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 36/2019 Revízia 300,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 2019673 Umývačka, stoly 5 569,20 s DPH 20.12.2019 OMES spol. s r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 20.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 31/2019 Revízia 986,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 37/2019 Revízia 650,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 38/2019 Revízia 400,00 s DPH 30.12.2019 BPM ELEKTRO, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 2012221 Prenájom rohoží 49,90 s DPH 10.01.2020 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 191076 Prenájom nádoby, zber odpadu 57,70 s DPH 13.01.2020 EKRONN s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 8249519311 Slovak Telekom, a.s. 51,85 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.01.2020 15.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3613