• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 24100149 Servisné práce 80,00 s DPH 24.04.2024 Tornalanet s.r.o. Základná škola - Alapiskola 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra FV241568 Medaile, trofeje na florbal 146,60 s DPH 23.04.2024 3G, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 18.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 2024099 Oporná - upevňovacia sada k stromom 525,00 s DPH 22.04.2024 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 24020186 Powerpod 444,52 s DPH 19.04.2024 MUZIKER, .s.r.o. Základná škola - Alapiskola 22.03.2024 19.04.2024
    Faktúra 240102465 Odvápňovač 316,05 s DPH 19.04.2024 WorldOffice RS s.r.o. Základná škola - Alapiskola 19.04.2024 19.04.2024
    Faktúra 2241082074 Vodné - školička 43,55 s DPH 18.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola - Alapiskola 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 2241082041 Vodné - školička 210,79 s DPH 18.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola - Alapiskola 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 2241082040 Vodné - budova ŠJ 705,53 s DPH 18.04.2024 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola - Alapiskola 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 2024040 Materiál 293,60 s DPH 18.04.2024 Štefan Deme - DREVOMAT Základná škola - Alapiskola 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 0151961810 Telekomunikačné poplatky za služby 9,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Základná škola - Alapiskola 17.04.2024 17.04.2024
    Faktúra 8347487913 Telekomunikačné poplatky za služby 2,00 s DPH 16.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 17.04.2024 17.04.2024
    Faktúra 5100034390 Elektrina 844,74 s DPH 12.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 240281 Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ 72,11 s DPH 12.04.2024 EKRONN s.r.o. Základná škola - Alapiskola 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2242003373 eTlačivá 285,00 s DPH 12.04.2024 ŠEVT a.s. Základná škola - Alapiskola 03.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 24170204 Materiál 158,95 s DPH 09.04.2024 GEJZA MOLNÁR - ELMOL Základná škola - Alapiskola 11.04.2024 11.04.2024
    Faktúra 20240006 pomôcky na teles. výchovu 1 343,65 s DPH 09.04.2024 MIMI Slovakia s.r.o. Základná škola - Alapiskola 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 2024/056 Oprava kotla 240,00 s DPH 05.04.2024 MICHAL JEDINÁK ml., Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení Základná škola - Alapiskola 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 2530652 Prenájom rohoží 99,17 s DPH 05.04.2024 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 202402587 Tonery 265,68 s DPH 05.04.2024 Magic Print s.r.o. Základná škola - Alapiskola 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 8346796386 Pevná linka 29,77 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 05.04.2024 05.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3613