|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8620408449
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100108
|
Mydlá
|
193,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220173
|
Miska a viečko
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200582
|
Tonery
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004357
|
Vodné - telocvičňa
|
2,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004108
|
Vodné - školička
|
66,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004101
|
Vodné - hlavná budova
|
120,71 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004100
|
Vodné - budova ŠJ
|
385,38 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/004
|
Opravy plynových zariadení
|
474,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60220008
|
Kancelárske potreby
|
308,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220854
|
Kontajnery
|
603,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
FEREX. s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Respirátory FFP2
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408448
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408450
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408417
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408418
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Dezinfekčné prostriedky
|
309,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |