|
|
Faktúra |
201242
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
777,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
042012
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia školského dvora Gemerská Ves
|
385,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Cselényiová Agnesa Ing. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72474887887
|
Plyn hlavná budova
|
506,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2043
|
Tlačivá školská jedáleň
|
203,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Foto-Video-CopyCentrum |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7247488029
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149706
|
Oprava poškodených žalúzií na ZŠ
|
408,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Alniko Rožňava s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/4/2012
|
Oprava el. myčky v ŠJ
|
141,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Michna |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8738042064
|
Telekomunikačné služby
|
43,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Slvoak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240544
|
Za vodné a stočné
|
1 059,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240546
|
Za vodné a stočné
|
38,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240548
|
Za vodné a stočné
|
205,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240558
|
Za vodné a stočné
|
14,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Za prepravu žiakov do Dunajskej Stredy a späť
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Ing. Jozef Vezér JOVE |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/000191
|
Učebné pomôcky
|
269,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
BALÁZS - školské pomôcky, s. r. o. |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0017/2012
|
Kancelárske potreby
|
195,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
LINDIS LADISLAV, LI-NOX |
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7164107316
|
Plyn hlavná budova
|
1 322,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201284
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
368,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7164107364
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201277
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
959,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/008
|
Oprava regulácie plynového kotola v budove ZŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Jaroslav Bálint |
|
|
|
|
04.04.2012 |