|
|
Faktúra |
1220/019
|
Nábytok do kancelárie
|
258,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
LOJA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1220/019
|
Nábytok do kancelárie
|
258,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
LOJA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120245
|
Držiak, optický valec
|
336,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
PP COMP, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Oprava fasády kotolne
|
354,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Realizácia malej záhradky pri ZŠ
|
584,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
Realizácia chodníka
|
1 996,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Servis hasiacich zariadení
|
241,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Feješ Mikuláš - revízny technik |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012023545
|
Školské a športové potreby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
in Sportline s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10120026
|
Pohon na bránu
|
648,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
PROVENTUS ML, s.r. o. |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12
|
Kancelárske potreby
|
86,88 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Farkas Viktor |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2122211109
|
List bianco
|
124,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7277617077
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122440
|
Rozbor vody - ŠJ
|
117,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Mikrolab, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012279
|
Čistiace prostriedky
|
524,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3744992749
|
Telekomunikačné služby
|
44,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221222196
|
Za vodné a stočné
|
7,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
VEOLIA,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220240558
|
Za vodné a stočné
|
22,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
VEOLIA,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220269173
|
Za vodné a stočné
|
26,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
VEOLIA,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221206588
|
Za vodné a stočné
|
34,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
VEOLIA,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121642
|
Výpočtová technika
|
474,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
B&W electronics, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |