|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90000014
|
Servisná činnosť v oblasti HW a SW PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
10006/12
|
Výmena svietidiel v školskej jedálni
|
504,45 |
bez DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12059
|
Pracovné odevy
|
634,44 |
bez DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Štefan Bazovský - REMPOS |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
Montáž a výmena radiátora
|
232,15 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
|
|
Ondrej Molnár - STAVOSERVIS |
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2741026035
|
Telekomunikačné služby
|
44,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Plynofikácia budovy základnej a materskej školy
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
920383
|
Bezpečnostný trezor
|
283,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
SAFETRONICS, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120153
|
Kancelárske potreby
|
328,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
PP COMP |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012
|
Rekonštrukcia altánku pri hlavnej budove ZŠ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120213
|
Kancelárské potreby a tonery
|
753,29 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
PP COMP, s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4739034941
|
Telekomunikačné služby
|
45,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000034
|
aSc Agenda uprgade ZŠ z 2011 na 2012
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts, s. r. o. |
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Stavebný materiál
|
438,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Stavebný materiál
|
438,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012122
|
Čistiace prostriedky
|
483,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SPF12403395
|
Regále - ŠJ
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
|
04.06.2012 |