|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20221326
|
preprava
|
535,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
EUROFRIGO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220450
|
Diabolo
|
206,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Merkuria.net, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203445
|
List bianco s vodotlačou
|
310,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8414780687
|
Elektrina - školička
|
393,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221134
|
preprava
|
535,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
EUROFRIGO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2216106215
|
Tonery
|
213,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222132
|
Preprava, kamenina
|
1 131,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
D62200012
|
Tubusy - obaly na diplom
|
245,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Zámok, klúč
|
49,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
Mapy
|
534,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Antonín Tichý |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1008750902
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
Terénne úpravy a zemné práce
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205046
|
Tonery
|
354,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2302951
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307201131
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2100259
|
tester
|
173,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
VLan tst, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6230469714
|
rotačná tryska
|
58,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251988
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |