|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8171044175
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211143
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
76,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2246361
|
Prenájom rohoží
|
45,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201930
|
Internet na rok 2022
|
322,68 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
052/22
|
BOZP 01-12/2022
|
486,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000077
|
Program aSc Agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044141
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101302
|
Reťaz
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8171044177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Výroba a montáž skríň
|
14 470,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100108
|
Mydlá
|
193,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220173
|
Miska a viečko
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |