|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8630156861
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301635128
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32203197
|
Detský koberec
|
99,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
MAXMAX.cz |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
Úprava terénu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202369
|
Toner
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2201492
|
Tašky, servítky
|
102,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
WEOPACK s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36778605
|
Misky a viečko na misku
|
563,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
Čistiace prostriedky
|
322,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Dlažba
|
8 800,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Marián Hronec - Betónové výrobky BaMa |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030319
|
Fotomapa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156859
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156860
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156820
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8297267456
|
Pevná linka
|
16,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156821
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
Zámok, kľučka
|
129,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2274491
|
Prenájom rohoží
|
63,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8414774326
|
Elektrina - školička
|
1 148,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |