|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2292866
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Školské potreby
|
2 324,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100005
|
Servisná činnosť PC
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Ing. Ladislav Kiss |
|
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22170213
|
ohrievač vody
|
369,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2222004293
|
Licencia eTlačivá
|
265,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305873424
|
Telefón
|
0,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200275
|
Študentský časopis online
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203991
|
Toner
|
46,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200563
|
tvarnice, kaiser
|
406,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200573
|
Cement, sieťka
|
237,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60220089
|
Oprava tlačiarne
|
419,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220101316
|
Misky a viečko na misku
|
213,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
Pracovné pomôcky
|
354,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201076
|
Materiál
|
70,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200501
|
tvarnice, kaiser
|
375,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8620530062
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620530116
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620530117
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |