|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202200021
|
PVC
|
9 812,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Zsolt Balog |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Materiál k opravám
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Papierové utierky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zemný plyn - nedoplatok za rok 2021
|
2 996,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrina nedoplatok za rok 2021
|
787,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina na rok 2022 budova ŠJ
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Zemný plyn na rok 2022 - budova ŠJ
|
6 360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poplatok za multifunkčné ihrisko
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2209117
|
Nástenný držiak na projektory
|
238..51 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV32007202/22
|
Podložka na stoličku
|
41,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60220021
|
Kopírovací stroj
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60220022
|
Tonery do tlačiarní
|
383,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Notebooky ASUS
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA00097
|
držiak na projektory
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ZEBREA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222077300
|
Sendvičovač
|
29,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Kovová šatníková skriňa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MERCATOR DMS, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Hutný materiál
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |