|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV32015910/22
|
Uteráky
|
685,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/007
|
Ihrisková tráva
|
173,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Zoltán Zula ALUZ plus |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Servis vchodových dverí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Arpád Arkhely - AÁ PRODUCTION |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86110830353
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610830352
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610830354
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610830315
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610830314
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221091277
|
Vodné - školička
|
155,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221091244
|
Vodné - hlavná budova
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221091243
|
Vodné - budova ŠJ
|
423,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221091241
|
Vodné - telocvičňa
|
37,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
835348295
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2283931
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201064
|
Pracovné náradie
|
128,92 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201063
|
plavák, tesnenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200501
|
tvarnice, kaiser
|
375,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8422087863
|
Elektrina - školička
|
839,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Školské potreby
|
2 324,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |