|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60200313
|
Kancelárske potreby
|
67,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110034
|
Notebooky Lenovo
|
1 479,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Change Computer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2111863
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200141
|
Školské potreby
|
3 154,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20203001
|
Pracovný zošit
|
693,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200101272
|
Knižky
|
5 175,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostredky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Goodsimport s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Elektroinštalačné práce
|
397,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Montáž
|
997,33 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Elektroinštalačné práce
|
688,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20203030
|
Pracovné zošity
|
996,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220346300
|
Napájací adaptér
|
193,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
60200312
|
Notebook ASUS
|
439,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70724446
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202599
|
Fólie
|
75,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |