|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2034221
|
Knižky, pracovné zošity
|
4 580,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201798
|
Misky
|
356,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267636543
|
Pevná linka
|
47,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Kontrola- oprava - predaj hasiacich hariadení
|
315,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Miklós Feješ |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
Výroba montáž - tatranský profil
|
396,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
VINEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5220261917
|
Notebook
|
507,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100020
|
Servisná činnosť HW a SW PC
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Ing. Ladislav Kiss |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2093879
|
Prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
647/20
|
PO - kontrola požiarnej bezpečnosti objektu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Montáž
|
630,45 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2034763
|
Ruský jazyk - pracovný zošit
|
109,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002266
|
Spenovač, mydlo
|
340,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2002124
|
Hygienické potreby
|
364,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |