|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020/22
|
Odborná prehliadka detského ihriska
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262040363
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001648
|
Program aSc Agenda
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060191
|
Knižky
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2067912
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina - školička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8432100001
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Mgr. Pavol Kalmár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20049
|
Didaktické pomôcky
|
145,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200590
|
Prenájom nádoby a zber odpadu
|
57,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263928065
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200016
|
Výroba a montáž dvojkrídlovej brána a plotových dielov
|
21 509,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2016108107
|
Tonery do tlačiarní
|
228,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201171384
|
Vodné - telocvičňa
|
1,44 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |