|
|
Faktúra |
200101175
|
Knižky, pracovné zošity
|
2 981,91 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202847
|
Pracovný zošit
|
12,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV0161010969
|
Tonery
|
160,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036813
|
Software WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112020048
|
Oprava pivničných priestorov
|
828,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112020049
|
Oprava strešnej krytiny
|
943,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112020047
|
Zhotovenie betónovej plochy pod plechový sklad
|
1 148,95 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112020050
|
Rekonštrukcia oplotenia
|
5 648,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Mgr. Pavol Kalmár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
60200264
|
Toner
|
99,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
Výroba montáž - tatranský profil
|
396,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
VINEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20357
|
Plechový garáž
|
1 023,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
GEMERS SERVIS, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |