|
|
Faktúra |
210548
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
57,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121044
|
Preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102062
|
Programové vybavenie VEMA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8442100331
|
Webinár online
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21021027
|
Kancelárske potreby
|
52,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Štefan Majoros - M. K. Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001552
|
aSc Agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Montáž
|
768,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2116106483
|
Tonery
|
187,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Výmena konvektorov
|
278,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Výmena svietidiel
|
4 472.60 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210240
|
Stavebné rezivo
|
215,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Marek Mišanko DREVOSLUŽBY |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
11.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21012765
|
Ručník
|
86,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100560
|
Inštalácia Vema na nový počítač
|
53,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
Generátor ozónu
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
FA STOMBO NITRA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2115F00509
|
Ochranná maska
|
834,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
REPRE, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2101620
|
Tašky
|
139,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
WEOPACK s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211539
|
Fólie, miska, viečko na misku
|
451,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169
|
Sprcha s ramienkom
|
202,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2023/181
|
Oprava panvice
|
234,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Oprava a predaj veľkokuchynský zariadení, MICHAL JEDINÁK ml. |
Školská jedálen pri ZŠ |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212557
|
Misky, viečka, fólie
|
795,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |