|
|
Faktúra |
8650897462
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897463
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897670
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897672
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897671
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100011
|
Substrát
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ANTAL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
572025
|
Rolety
|
4 724,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
R&B INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
Rolety
|
2 988,59 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
R&B INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Oprava komína
|
2 854,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252200623
|
Tonery
|
411,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2516102914
|
Tonery
|
252,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
Kuchynská linka
|
3 179,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Zemný plyn - budova ŠJ
|
3 186,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
OBEC Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Poplatok za multifunkčné ihrisko
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
OBEC Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Elektrina - budova ŠJ
|
775,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
OBEC Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Elektrina - budova ŠJ
|
643,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
OBEC Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501005
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82025
|
Čistenie žumpy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Ladislav Rajtuk |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366125644
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,22 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |