|
|
Faktúra |
24170704
|
Mat. k opravám
|
190,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359201881
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/073
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni
|
543,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241253547
|
Vodné - budova ŠJ
|
578,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241253548
|
Vodné - hlavná budova
|
280,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241253563
|
Vodné - školička
|
60,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969347
|
Elektrina
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969348
|
Elektrina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969349
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969125
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969126
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240800285
|
Poplatok - medzinárodná športová konferencia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Fox rehabsport .s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240107737
|
Viečkom misky,
|
342,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FVSK-8308/2024
|
Odvápňovacie tabletky
|
74,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Penepex s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171602
|
Plagáty- školské pomôcky
|
21,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
UciteliaUcitelom.sk, Mgr. Bc. Žaneta Radimecká |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049281
|
WinIBEU
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401018
|
Tepovanie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/071
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni
|
517,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2602587
|
Prenájom rohoží
|
99,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |