|
|
Faktúra |
202600232
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti CO
|
184,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600226
|
Ročný poplatok - OOÚ za rok 2026
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600225
|
Ročný poplatok - BOZP a OPP na rok 2026
|
738,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260002
|
Výroba malej bránky a plotových diel
|
985,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Výroba dvojkrídlovej brány
|
955,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
automatický závor
|
980,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260003
|
žiarové zinkovanie a farbenie brány a plotu
|
875,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
Kamerový systém
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
Montáz automatickej závory s rozpoznaním špz
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383572521
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2775036
|
Prenájom rohoží
|
73,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8405286117
|
Elektrina - školička
|
2 000,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601003
|
Tepovanie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
Botník, skriňová zostava, oprava altánku
|
4 117,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60260016
|
Tonery
|
253,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV032026
|
Montáž, demontáž - chodník
|
7 730,55 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
F&G INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600938
|
Tonery
|
180,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Materiál
|
100,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383045931
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |