|
Zmluva |
29/§52a/2012/NP V-2a
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
|
621,60 |
bez DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Zmluva |
NP 03 225 188, 199
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
468,71 |
bez DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
Lindström, s.r.o.
|
Prenájom rohoží
|
59,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DLaF 710-11-00692
|
Počítačové zostavy
|
6 268,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 4/2011 zo dňa 8. 8. 2011
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/VJ/BE/21/12/22
|
Kinžky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Spolok Bašta - Bástya Egyesület |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV05-146687/2020
|
Notebook
|
401,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
LAF1-SZ-1666886
|
Telocvikárske potreby
|
377,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
LaFonte 5 Bt. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/20/11/19/SB/M
|
Vyhotovenie fotiek a reprezentačných magnetov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
SPOLOK BAŠTA - BÁSTYA EGYESÜLET |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FVSK-8308/2024
|
Odvápňovacie tabletky
|
74,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Penepex s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40ES/36/8/2022
|
Rohova sedacia suprava
|
469,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Merkury shop, s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40ES/12/2/2020
|
Kancelársky nábytok
|
683,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
37833944BB1218
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FVSO-370/2013
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
247,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Gastronom Internatiional SK, s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV32015910/22
|
Uteráky
|
685,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV32007202/22
|
Podložka na stoličku
|
41,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
213-1386/2013
|
Interiérové vybavenie
|
1 665,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ŠKOLEX, s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
P2/2023/1956
|
Krabice
|
103,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Paketo group s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2416108511
|
Tonery
|
279,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416105760
|
Tonery
|
319,61 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416102900
|
Tonery
|
319,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |