|
Faktúra |
111072
|
Vývoz žumpy
|
168,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
580/11
|
Servis PC
|
31,78 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
FORMING, s. r. o., Sobôtka 98, 979 01 Rimavská Sobota |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011069
|
Palivá-2011069
|
731,62 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
Palivá Plus Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011074
|
Stavebné práce - zálohová faktúra
|
12 595,49 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011117
|
Stavebné práce - zálohová faktúra
|
14 026,62 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011099
|
Stavebné práce - zálohová faktúra
|
23 077,79 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10004
|
Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej elektroinštalácie - zálohová faktúra
|
3 532,34 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech, Betliarska 85/17, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011069
|
Dodanie a montáž plastových okien a dverí
|
8 198,30 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 24/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
14.07.2011 |
|
|
|
Martin Smyk, Letná 82/1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10002
|
Rekonštrukcia bleskozvodu - budova ZŠ pri MŠ
|
3 184,52 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 4. 3. 2011
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech, Betliarska 85/17, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10001
|
Rekonštrukcia bleskozvodu - telocvičňa
|
4 786,86 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 4. 3. 2011
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech, Betliarska 85/17, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DLaF 710-11-00692
|
Počítačové zostavy
|
6 268,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 4/2011 zo dňa 8. 8. 2011
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17110065
|
Strešná krytina s doplnkami
|
6 207,42 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 29. 4. 2011
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
Drevostav Zvolen, prev. Zvolenská 277, 984 01 Lučenec |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530102217
|
ŠJ-530102217
|
84,32 |
s DPH |
92011/2011
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7282052549
|
Plyn - telocvičňa
|
632,00 |
s DPH |
6300166788
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7256995154
|
Plyn-6300166788
|
632,00 |
s DPH |
6300166788
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7282052381
|
Plyn - hlavná budova
|
404,00 |
s DPH |
6300044859
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7256994976
|
PLyn - 6300044859
|
1 929,00 |
s DPH |
6300044859
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111140585
|
Potraviny
|
87,84 |
s DPH |
48/2011
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
NOWACO, Nové Mesto nad Váhom |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530108254
|
0267_0001
|
199,51 |
s DPH |
45/2011
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530108208
|
Potraviny
|
589,81 |
s DPH |
45/2011
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|