|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
Zemný plyn na rok 2022 - budova ŠJ
|
6 360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poplatok za multifunkčné ihrisko
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zemný plyn - nedoplatok za rok 2021
|
2 996,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina na rok 2022 budova ŠJ
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrina nedoplatok za rok 2021
|
787,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV32007202/22
|
Podložka na stoličku
|
41,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Papierové utierky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Materiál k opravám
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Lavice a stoličky
|
4 540,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA00097
|
držiak na projektory
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ZEBREA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2209117
|
Nástenný držiak na projektory
|
238..51 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
21.02.2022 |