|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201118
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
57,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275075861
|
Pevná linka
|
58,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020277
|
Výroba a montáž
|
6 960,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201675
|
Respirátor
|
20,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
KUTRADE s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Vstavane zásuvky
|
990,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9121000056
|
Program aSc Agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0052
|
Poštový poukaz
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
FVCC s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202771
|
Misky
|
418,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2130092
|
Prenájom rohoží
|
59,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina - školička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |