|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10220990
|
Umývací prostriedok
|
204,22 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201064
|
Pracovné náradie
|
128,92 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202369
|
Toner
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2201492
|
Tašky, servítky
|
102,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
WEOPACK s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36778605
|
Misky a viečko na misku
|
563,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
Čistiace prostriedky
|
322,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Dlažba
|
8 800,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Marián Hronec - Betónové výrobky BaMa |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030319
|
Fotomapa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156859
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156860
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156861
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |