|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2237056
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Preprava bábkarského krúžku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Belton, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295414983
|
Pevná linka
|
60,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
Papierové utierky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221467671
|
Indukčný varič
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60210271
|
Kancelársky papier
|
231,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161
|
Antigénové testy
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210148
|
Ochranný overal, rukavice
|
304..90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Jarmila Bazovská - REMPOS |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110816
|
Tonery do tlačiarní
|
220,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70724446
|
Virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134
|
ASUS sdrw
|
90,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TAPI s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
Kancelárske papiere
|
555,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |