|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220854
|
Kontajnery
|
603,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
FEREX. s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60220008
|
Kancelárske potreby
|
308,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/004
|
Opravy plynových zariadení
|
474,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004100
|
Vodné - budova ŠJ
|
385,38 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2221004101
|
Vodné - hlavná budova
|
120,71 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408448
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004108
|
Vodné - školička
|
66,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004357
|
Vodné - telocvičňa
|
2,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200582
|
Tonery
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Respirátory FFP2
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |