|
|
Faktúra |
2024004
|
Wc olej
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Štefan Petráš - PROFIMAS |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31014173
|
Toner
|
64,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Štefan Majoroš - M.K. Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31017153
|
Myš k PC, baterky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Štefan Majoros - M.K.Trade reg. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
31016163
|
Oprava a inštalácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Štefan Majoros - M.K.Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
12.07.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31016197
|
Opravy a čistenie
|
47,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Štefan Majoros - M.K.Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21021027
|
Kancelárske potreby
|
52,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Štefan Majoros - M. K. Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31021037
|
Kancelárske potreby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Štefan Majoros - M. K. Trade |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31012216
|
Lenovo G 580 - notebook
|
539,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Štefan Majoros - M K. Trade reg. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
31014045
|
Výpočtová technika
|
140,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Štefan Majoros - M K. Trade reg. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31014260
|
Toner a oprava tlačiarne
|
278,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Štefan Majoros - M K. Trade reg. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31012305
|
Výpočtová technika
|
707,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Štefan Majoros - M K. Trade reg. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
25.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Materiál
|
245,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
Materiál
|
140,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Mat. k opravám
|
235,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Zámok, klúč
|
49,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
Zámok, kľučka
|
129,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Materiál
|
156,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
Zámok
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
Kľúče, vešiaky
|
138,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
Materiál
|
50,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |