|
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201118
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
57,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2120984
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202009530
|
Tonery
|
220,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1691208801
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200371
|
Overal, rúška, respirátory
|
416,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2010254
|
Internet
|
786,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202771
|
Misky
|
418,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0052
|
Poštový poukaz
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
FVCC s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201675
|
Respirátor
|
20,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
KUTRADE s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Vstavane zásuvky
|
990,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
CM-ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020277
|
Výroba a montáž
|
6 960,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275075861
|
Pevná linka
|
58,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2130092
|
Prenájom rohoží
|
59,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020299
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Mgr. Pavol Kalmár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9121000056
|
Program aSc Agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina - školička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |