|
|
Faktúra |
112019063
|
Oprava plotu
|
7 594,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2022/016
|
Opravy plynových zariadení
|
4 373,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222077300
|
Sendvičovač
|
29,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Kovová šatníková skriňa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MERCATOR DMS, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Hutný materiál
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474141
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474175
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6202584810
|
Tonery
|
114,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.02.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201039
|
Materiál
|
303,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8407460885
|
Elektrina - školička
|
1 160,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2265089
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100071
|
Duša do veľkých lôpt
|
69,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.02.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Notebooky ASUS
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222038
|
Lavice a stoličky
|
5 588,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200039
|
Ceresit nivelit
|
1 433,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Zsolt Balog |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8297267456
|
Pevná linka
|
16,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |