|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - strešná krytina s doplnkami
|
6 207.42 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
do 14 dní |
29.04.2011 |
DREVOSTAV Zvolen |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.04.2011 |
|
|
Zmluva |
24/2011
|
Dodanie a montáž plastových okien a dverí
|
8 198.30 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
do 5 týždňov od podpísania zmluvy o dielo |
29.04.2011 |
PLASTOVÉ OKNÁ - Martin Smyk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.04.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Rekonštrukcia budovy základnej školy č. 153 - stavebné práce
|
66 212.75 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
01. 05. 2011 - 31. 07. 2011 |
29.04.2011 |
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej elektroinštalácie
|
10 092.40 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
01. 05. 2011 - 31. 07. 2011 |
29.04.2011 |
CEKO-ELEKTRO - Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Kúpna zmluva - počítačové zostavy
|
6 286.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
11. 07. 2011 - 29. 07. 2011 |
do 14 dní |
08.08.2011 |
FaxCopy, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
12001
|
Pracovné oblečenie pre UoZ
|
201,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Štefan Bazovský - REMPOS |
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
51000543
|
Internet na rok 2012
|
309,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tornalanet s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530002
|
Inštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tornalanet s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
745,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
633,35 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
146012012
|
upgrade + servis k programu
|
39,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
056/12
|
Výkon činnosti TPO, BOZP
|
484,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7262366709
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
Kancelárske a učebné potreby
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Farkas Viktor |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
512301614
|
Certifikovanie váh
|
30,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201233
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
902,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201225
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
873,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7232405770
|
Plyn hlavná budova
|
2 561,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7232405919
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5735056757
|
Telekomunikačné služby
|
48,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slvoak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2012 |