|
|
Faktúra |
3120251038
|
Pracovné zošity
|
2 667,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
Materiál
|
341,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525068924
|
Učebnice
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV312025
|
Zemné a výkopové práce
|
1 260,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
F&G INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
60250155
|
servisná práca
|
363,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525066773
|
Pracovné zošity
|
22,39 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250107326
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
475,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501018
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2724732
|
Prenájom rohoží
|
54,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202503409
|
Učebnice
|
101,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
Materiál
|
615,09 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202516463
|
Tonery
|
175,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8403551194
|
Elektrina - školička
|
130,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250940
|
Pracovná učebnica, pracovné zošity
|
2 636,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250941
|
Pracovné zošity
|
40,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2516106970
|
Tonery
|
336,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV272025
|
Montáž kanalizačných rúr
|
2 862,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
F&G INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525060751
|
Pracovné zošity
|
730,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525060750
|
Pracovné zošity
|
1 204,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |