|
|
Faktúra |
2021209
|
Papierové utierky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211255979
|
Vodné - telocvičňa
|
8,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV1161013830
|
Tonery do tlačiarní
|
208,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2107279
|
Plastová nádoby
|
354,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021/106
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
375,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Výroba a montáž skríň
|
14 470,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004101
|
Vodné - hlavná budova
|
120,71 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004108
|
Vodné - školička
|
66,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004357
|
Vodné - telocvičňa
|
2,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200582
|
Tonery
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220173
|
Miska a viečko
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100108
|
Mydlá
|
193,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/004
|
Opravy plynových zariadení
|
474,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044175
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044141
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |