|
|
Faktúra |
2211255979
|
Vodné - telocvičňa
|
8,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8649474176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200122119
|
Speňovacie mydlo
|
59,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
WorldOffice s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010290
|
Materiál k výzdobe
|
78,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Balaro s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
826948228
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100840
|
Knižky, pracovné zošity
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Nastavenie Váhy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
A. Domik,oprava a montáž váh |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
Výroba a montáž kancelárskych skríň
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
VINEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2102797
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200780
|
Prenájom nádoby a zber odpadu
|
19,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3320200444
|
CD - slovenský jazyk
|
13,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20104342
|
Materiál k výzdobe
|
175,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
LG&M s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
Dávkovač na mydlo
|
189,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
OXYGENIC s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200289
|
Dezinfekčné služby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Dušan Kuttner |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Čistiace prostriedky
|
850,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2002600
|
Ručník
|
202,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200313
|
Materiál k výzdobe
|
41,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Speedweb s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202149
|
Misky
|
236,86 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Menubox, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/124
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
226,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/123
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
363,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |