|
|
Faktúra |
15019
|
Canon kopírka a toner
|
529,42 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ALIENs. s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15216
|
Material
|
135,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
MOPIS - Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15617
|
CD- pravopis,diktát
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Jarmila Šikulová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
15912
|
Vyhľadávanie únikov vody
|
235,32 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Aquafind - Ivan Smutný |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
16001
|
Inštalácia PC
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
ALIENs, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16024
|
Kontajnery na odpad
|
1 075,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ferex s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16060
|
Výkaz
|
87,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
A. Potočníková - FVCC |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17004
|
Notebooky
|
14 940,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
ALIENs, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
Obal na notebooky
|
224,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
ALIENs, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17007
|
Puzdro na notebook
|
249,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
ALIENs, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17019
|
Havarijná služba v objekte ŠJ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
EBEN RV, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17036
|
Kancelársky papier
|
295,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Gemer Slovakia Tornaľa s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18002
|
Kliprám
|
1 036,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
16.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Reklamné kostými
|
556,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
Tlač plagátov
|
964,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
3D nápisy škola
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
Poštový poukaz na účet
|
152,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
L. Borzi - FVCC |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
Žinienky
|
249,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Peter Bertko - CONSULTING |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
Čistenie odpadového potrubia
|
298,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
EBEN RV, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
19002
|
Poštový poukaz
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
L. Borzi - FVCC |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.01.2019 |
11.01.2019 |