|
|
Faktúra |
2166290
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211092724
|
Vodné - budova ŠJ
|
566,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211092829
|
Vodné - hlavná budova
|
139,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211092828
|
Vodné - telocvičňa
|
17,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60210077
|
Dielenská skriňa
|
3 699,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282469004
|
Pevná linka
|
61,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
Čistiace prostriedky
|
420,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
Úprava terénu
|
7 476,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1691414201
|
Logopedárium
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100170
|
Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101084
|
Bubnová kosačka
|
799,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
Školské potreby
|
2 954,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210562
|
Tubus zamatový pre končiacich žiakov
|
262,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
MIHI.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2175085
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169
|
Sprcha s ramienkom
|
202,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Adriana Bereczkeiová |
vedúca ŠJ |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet
|
3,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |