|
|
Faktúra |
2603016
|
Učebné, školské pomôcky
|
1 471,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603017
|
Učebné, školské pomôcky
|
5 084,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83846212587
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343303
|
Elektrina
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343107
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
10 350,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343108
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343301
|
Elektrina
|
7 290,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343302
|
Elektrina
|
675,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Verejné obstarávanie - havarijný stav podláh ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Oliver Kovács |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600234
|
Ročný poplatok v oblasti CO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022602789
|
Ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Výroba dvojkrídlovej brány
|
955,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
Montáz automatickej závory s rozpoznaním špz
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
Kamerový systém
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260003
|
žiarové zinkovanie a farbenie brány a plotu
|
875,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
automatický závor
|
980,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600225
|
Ročný poplatok - BOZP a OPP na rok 2026
|
738,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260002
|
Výroba malej bránky a plotových diel
|
985,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600226
|
Ročný poplatok - OOÚ za rok 2026
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600232
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti CO
|
184,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |