Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20126377 Učebné pomôcky 114,00 s DPH 04.12.2012 MALUNET, s. r. o. 04.12.2012
Faktúra 2012/0968 Kuchynské potreby - ŠJ 40,13 s DPH 04.12.2012 LEG - KOVO, s. r. o. 04.12.2012
Faktúra 121093 Učebné pomôcky 136,78 s DPH 22.11.2012 EDUCAPLAY, s. r. o. 22.11.2012
Faktúra 20121642 Výpočtová technika 474,14 s DPH 20.12.2012 B&W electronics, s. r. o. 20.12.2012
Faktúra 221206588 Za vodné a stočné 34,39 s DPH 11.12.2012 VEOLIA,a.s. 11.12.2012
Faktúra 220269173 Za vodné a stočné 26,45 s DPH 11.12.2012 VEOLIA,a.s. 11.12.2012
Faktúra 220240558 Za vodné a stočné 22,49 s DPH 11.12.2012 VEOLIA,a.s. 11.12.2012
Faktúra 221222196 Za vodné a stočné 7,93 s DPH 11.12.2012 VEOLIA,a.s. 11.12.2012
Faktúra 3744992749 Telekomunikačné služby 44,14 s DPH 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 10.12.2012
Faktúra 20122440 Rozbor vody - ŠJ 117,50 s DPH 06.12.2012 Mikrolab, s. r. o. 06.12.2012
Faktúra 162/12 Vianočná výzdoba 124,27 s DPH 20.12.2012 Farkas Viktor 20.12.2012
Faktúra 1120854 Učebné pomôcky 228,02 s DPH 08.01.2013 RC Čeljuska, Mgr. Dagmar Čeljusková 08.01.2013
Faktúra FA2012/1016 Kuchynské potreby - ŠJ 183,40 s DPH 23.01.2013 LEG - KOVO, s. r. o. 23.01.2013
Faktúra 160/12 Kancelárske potreby 776,50 s DPH 20.12.2012 Farkas Viktor 20.12.2012
Faktúra 101/2012 Palivo - Dubové odrezky 360,00 s DPH 08.01.2013 DREVOX holding s. r. o. 08.01.2013
Faktúra 20121845 Výpočtová technika - toner 66,21 s DPH 10.01.2013 B&W electronics, s. r. o. 10.01.2013
Faktúra 7217711946 Plyn 481,00 s DPH 08.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 08.01.2013
Faktúra 7217711880 Plyn 2 817,00 s DPH 08.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel. a.s. 08.01.2013
Faktúra 004/13 BOZP a TPO 484,13 s DPH 08.01.2013 Ladislav Matheides 08.01.2013
Faktúra 2013005 Dodávka PC príslušenstva 166,08 s DPH 11.01.2013 Igor Škvarla FORS COOP.S 11.01.2013
zobrazené záznamy: 161-180/4413