|
|
Faktúra |
23033
|
Borovicoé fošne
|
364,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Marek Mišanko DREVOSLUŽBY |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
Bukové a borovicové fošne
|
446,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Marek Mišanko DREVOSLUŽBY |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24218
|
Prehliadka, kontrola pož. bezp. objektu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27054
|
Poštový poukaz na účet
|
152,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
FVCC - RS |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
27415
|
Kontrola komínov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28036
|
Výkaz strav. osôb a vyučt. stravného za mesiac A3
|
86,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
A. Pozočníková - FVCC |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
29/13
|
školské potreby
|
6 507.20 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29115
|
Školské potreby I.st
|
3 037,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Farkaš Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30025
|
Poštový poukaz, výkaz
|
475,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
FVCC s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30115
|
Školské potreby II.st
|
3 286,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Farkaš Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Vypracovanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
BPM ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Oprava poškodeného bleskozvodu
|
481,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Miroslav Čech - CEKO-ELEKTRO |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32251
|
Logopedárium
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s .r. o., organizačná zložka |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
Kancelárske a učebné potreby
|
201,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Farkas Viktor |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
040/18
|
BOZP
|
486,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
042012
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia školského dvora Gemerská Ves
|
385,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Cselényiová Agnesa Ing. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42016
|
Montáž
|
654,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Miroslav Čech - CEKO-ELEKTRO |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
042017
|
Oprava poškodeného bleskozvodu
|
922,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Miroslav Čech - CEKO-ELEKTRO |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
045/21
|
Činnosť T-PO, BT za rok 2021
|
486,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
46/13
|
webinár-zmeny v prácach na dohodu v roku 2013
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Nakladateství FORUM s. r. o. |
|
|
|
|
15.01.2013 |