|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
402600210
|
Obrusy
|
210,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8405320453
|
Elektrina - školička
|
173,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391399460
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202605590
|
Tonery
|
70,07 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260548
|
Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ
|
74,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV192026
|
Okapový chodník, oprava zámkovej dlažby
|
897,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
F&G INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2616105812
|
Tonery
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
Materiál
|
261,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601012
|
Tepovanie
|
440,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26100127
|
Servisné práce, materiál
|
642,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2825492
|
Prenájom rohoží
|
113,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390877943
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861074
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
511,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861075
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861271
|
Elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861270
|
Elektrina
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861269
|
Elektrina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601082
|
Materiál
|
788,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
00472026
|
Čistenie klimatizácie
|
393,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
EDASTYL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |