|
|
Faktúra |
3120251343
|
Pracovné zošity, učebnice
|
434,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102501234
|
Pracovný zošit, učebnice
|
462,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250400
|
Živé obrázky, pracovné zošity
|
411,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
SKABELA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/092
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni
|
618,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/091
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni
|
556,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003330
|
Logopedárium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s .r. o., organizačná zložka |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378861084
|
Telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8403577099
|
Elektrina - školička
|
728,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2802025
|
Žaluzie
|
21,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
R&B INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2744862
|
Prenájom rohoží
|
108,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501022
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503371
|
Program VEMA
|
806,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251256040
|
Vodné - hlavná budova
|
314,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251256049
|
Vodné - školička
|
92,87 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Výmena nefukčnej platni
|
615,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml., Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251256039
|
Vodné - budova ŠJ
|
647,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/042
|
Uzemnenie, blezkovod a elektroinštalácia
|
5 688,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
CEKOELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/043
|
Servis a doplnenie kamerového systému
|
1 068,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
CEKOELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/041
|
Opravy na elektroinštalácii
|
1 229,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
CEKOELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |