|
|
Faktúra |
5416545842
|
Sušiak na bielizeň
|
35,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
311250565
|
Rohožky do tried
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Revúcke koberce syntetické, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2754937
|
Prenájom rohoží
|
113,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8403590508
|
Elektrina - školička
|
918,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252202923
|
Tonery
|
398,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1251914
|
Pasta horák
|
54,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
GastroRex, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250161
|
Školské potreby
|
3 071,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500256
|
ročná odmeny za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501359
|
Brúsenie reťaze, olej
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OF20251121
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501024
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0515
|
Učebné pomôcky
|
411,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379893352
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Oprava hasiacich zariadení
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Mikuláš Feješ, Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501198
|
Plavák bočný ventil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250109590
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
527,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512001522
|
Aktualizácia programu
|
68,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512004
|
Učebné pomôcky
|
266,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651253073
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651253074
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |