|
Zmluva |
002/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy
|
17 771.46 |
bez DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Paušálna úhrada za elektrinu
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7257535398
|
Plyn - hlavná budova
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7257535443
|
Plyn - telocvičňa
|
481,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Zmluva |
002/2012
|
Rekonštrukcia školského dvora č. 153 - oplotenie, spevnené plochy
|
14 709.66 |
bez DPH |
|
|
28.06.2012 |
07. 06. 2012 - 21. 06. 2012 |
01. 07. 2012 - 31. 07. 2012 |
28.06.2012 |
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0121300106
|
Interaktívna tabuľa
|
499,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7442109808
|
Nedoplatok za plyn - hlavná budova
|
700,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120177
|
Kancelárske potreby
|
67,32 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
PP COMP |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120167
|
Kancelárske potreby
|
106,08 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
PP COMP |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
062012
|
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia oplotenia ZŠ Gemerská Ves
|
328,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Cselényiová Agnesa Ing. |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4739034941
|
Telekomunikačné služby
|
45,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Stavebný materiál
|
438,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012122
|
Čistiace prostriedky
|
483,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Stavebný materiál
|
438,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Tózsa |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SPF12403395
|
Regále - ŠJ
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012
|
Rekonštrukcia altánku pri hlavnej budove ZŠ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120153
|
Kancelárske potreby
|
328,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
PP COMP |
|
|
|
|
30.05.2012 |