|
|
Faktúra |
90000014
|
Servisná činnosť v oblasti HW a SW PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
SOLARISPC |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Za prepravu žiakov do Dunajskej Stredy a späť
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Ing. Jozef Vezér JOVE |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/000191
|
Učebné pomôcky
|
269,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
BALÁZS - školské pomôcky, s. r. o. |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8738042064
|
Telekomunikačné služby
|
43,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Slvoak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240548
|
Za vodné a stočné
|
205,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240558
|
Za vodné a stočné
|
14,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240544
|
Za vodné a stočné
|
1 059,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220240546
|
Za vodné a stočné
|
38,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72474887887
|
Plyn hlavná budova
|
506,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7247488029
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149706
|
Oprava poškodených žalúzií na ZŠ
|
408,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Alniko Rožňava s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12
|
Kancelárske a učebné potreby
|
176,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Farkas Viktor |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
Zmluva |
001/2012
|
Rekonštrukcia školského dvora č. 153 - "prístrešok, altánok so skladom"
|
13 000.00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2012 |
16. 03. 2012 - 16. 04. 2012 |
01. 05. 2012 - 30. 06. 2012 |
30.04.2012 |
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10003/12
|
Elektroinštalačné práce - porevízne opravy
|
729,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
CEKO - ELEKTRO, Miroslav Čech |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201284
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
368,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
042012
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia školského dvora Gemerská Ves
|
385,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Cselényiová Agnesa Ing. |
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/4/2012
|
Oprava el. myčky v ŠJ
|
141,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Michna |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2122202874
|
Tlačivá - ševt
|
55,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
17.04.2012 |