|
|
Faktúra |
20120062
|
Kancelárske potreby
|
805,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
PP COMP |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
Kancelárske a učebné potreby
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Farkas Viktor |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201260
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
902,22 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201242
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
777,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201233
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
902,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5735056757
|
Telekomunikačné služby
|
48,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slvoak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
512301614
|
Certifikovanie váh
|
30,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201225
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
873,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7232405919
|
Plyn telocvičňa
|
777,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7232405770
|
Plyn hlavná budova
|
2 561,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
čistenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Ladislav Rajtúk |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
200024
|
Učebné pomôcky
|
162,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
MediaDIDA s. r. o. |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000221
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts, s. r. o. |
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
745,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
51000543
|
Internet na rok 2012
|
309,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tornalanet s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
530002
|
Inštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Tornalanet s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
Uhlie - budova ZŠ pri MŠ
|
633,35 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fabry B.T. SK k.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
146012012
|
upgrade + servis k programu
|
39,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12001
|
Pracovné oblečenie pre UoZ
|
201,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Štefan Bazovský - REMPOS |
|
|
|
|
19.01.2012 |