Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7206259973 Elektrina 824,00 s DPH 04.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 7201400745 Zemný plyn - telocvičňa 474,00 s DPH 04.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 7203562905 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 04.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 19212320 Materiál 68,73 s DPH 29.10.2019 LÁTKY MRÁZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 60190276 Kancelársky papier 292,50 s DPH 29.10.2019 PP COMP, s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 5570033774 Aktualizácia softvéru 83,65 s DPH 29.10.2019 IVES Košice Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 747544 Drevené gule 50,71 s DPH 29.10.2019 Dekor Point, s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 2019191 Čistiace prostriedky 739,06 s DPH 28.10.2019 Ondrej Tózsa - Colormix Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 3220191284 Učebnice 98,50 s DPH 05.11.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 1910001534 Školenie 17,00 s DPH 23.10.2019 ArtEdu spol. s r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 20190127 Školské potreby 2 838,74 s DPH 23.10.2019 Farkas Viktor Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 2019187 Materiál 212,76 s DPH 23.10.2019 Ondrej Tózsa - Colormix Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 10190027 Výroba a montáž brány 820,00 s DPH 16.10.2019 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 1985426 Prenájom rohoží 60,58 s DPH 16.10.2019 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra 201910292 Mikroskop 276,00 s DPH 14.10.2019 Alemat.cz, spol. s r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 7203562905 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 10.10.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7201400745 Zemný plyn 474,00 s DPH 10.10.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7206259973 Elektrina 824,00 s DPH 10.10.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7206260028 Elektrina 500,00 s DPH 10.10.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7206259995 Elektrina 13,00 s DPH 04.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 04.11.2019 04.11.2019
zobrazené záznamy: 41-60/4197