|
|
Faktúra |
2241165701
|
Vodné - telocvičňa
|
229,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241165699
|
Vodné - školička
|
54,71 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401232
|
Materiál
|
151,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8419759655
|
Elektrina - školička
|
183,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Materiál
|
159,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240550
|
Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ
|
72,23 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F524042669
|
Pracovné zošity
|
674,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241069
|
Pracovné zošity
|
1 320,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s .r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352167537
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
01062024
|
Čistenie klimatizácie
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
EDASTYL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121707
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121706
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121933
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121932
|
Elektrina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121931
|
Elektrina
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24034467
|
Nabíjačka
|
28,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Ing. Daniel Vondráček |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232024
|
Rekonštrukcia šatne a montáž oplotenie
|
3 858,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
F&F INTEX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2561807
|
Prenájom rohoží
|
99,17 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240175
|
Tubus - semiš
|
97,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324811048
|
Čítame s Edom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |