|
|
Faktúra |
8679435398
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435399
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2551451
|
Prenájom rohoží
|
81,67 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/095
|
Oprava el. pece
|
278,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml., Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400054
|
Bezdrôtová klávesnica a myš
|
33,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
TAPI s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401006
|
Tepovanie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349283206
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400166
|
Študentský časopis online - odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412440512
|
Elektrina - školička
|
538,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100008
|
Servisná činnosť PC
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Ing. Ladislav Kiss |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240102811
|
Misky a viečko na misku
|
980,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403485
|
Tonery
|
109,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24170271
|
Drôt, nadstavec
|
16,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348589708
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242202400
|
List s vodotlačou
|
415,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Výkopové práce
|
456,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728002
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2541066
|
Prenájom rohoží
|
99,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728225
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |