|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
694,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112021052
|
Pripájanie konvektomatu na vodoinštaláciu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021054
|
Terénne úpravy v ZŠ
|
1 181,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21170427
|
Klimatizácia
|
4 474,05 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
052/22
|
BOZP 01-12/2022
|
486,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Ladislav Matheides |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60210271
|
Kancelársky papier
|
231,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302
|
Reťaz
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
Školské a kancelárske potreby
|
812,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
Kancelárske papiere
|
555,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211143
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
76,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Dozorská činnosť počas realizácie stavby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2246361
|
Prenájom rohoží
|
45,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201930
|
Internet na rok 2022
|
322,68 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000077
|
Program aSc Agenda
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.01.2022 |
11.01.2022 |