|
|
Faktúra |
2674804
|
Prenájom rohoží
|
108,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Výkopové práce
|
258,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368756852
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vývoz fekálií
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Ladislav Rajtuk |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
Cestovné náklady
|
43,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠCPaP |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092246
|
Vodné - hlavná budova
|
301,33 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092274
|
Vodné - školička
|
73,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092245
|
Vodné - budova ŠJ
|
564,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100041
|
Substrát
|
269,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ANTAL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367717318
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25100152
|
Router
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501007
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403486412
|
Elektrina - školička
|
890,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2500123
|
Kuchynské potreby
|
144,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367169537
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250102185
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
398,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250271
|
Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5022504993
|
On-line ročný prístup
|
143,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Školské potreby
|
2 473,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |