• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8650897462 Zemný plyn - telocvičňa 600,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 8650897463 Zemný plyn - hlavná budova 2 300,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 8650897670 Elektrina 28,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 8650897672 Elektrina 1 620,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 8650897671 Elektrina 150,00 s DPH 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 250100011 Substrát 270,00 s DPH 01.04.2025 ANTAL s.r.o. Základná škola - Alapiskola 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 572025 Rolety 4 724,90 s DPH 27.03.2025 R&B INTEX s.r.o. Základná škola - Alapiskola 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 562025 Rolety 2 988,59 s DPH 26.03.2025 R&B INTEX s.r.o. Základná škola - Alapiskola 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 2025054 Oprava komína 2 854,30 s DPH 26.03.2025 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 252200623 Tonery 411,94 s DPH 26.03.2025 Print-Office s.r.o. Základná škola - Alapiskola 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra FV2516102914 Tonery 252,54 s DPH 26.03.2025 CAMEA SK, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 2025053 Kuchynská linka 3 179,02 s DPH 26.03.2025 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 2025007 Zemný plyn - budova ŠJ 3 186,93 s DPH 25.03.2025 OBEC Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 2025004 Poplatok za multifunkčné ihrisko 2 400,00 s DPH 25.03.2025 OBEC Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 2025005 Elektrina - budova ŠJ 775,80 s DPH 25.03.2025 OBEC Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 2025006 Elektrina - budova ŠJ 643,11 s DPH 25.03.2025 OBEC Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 2501005 Tepovanie 125,00 s DPH 24.03.2025 Gabriel Varga Základná škola - Alapiskola 24.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 82025 Čistenie žumpy 120,00 s DPH 21.03.2025 Ladislav Rajtuk Základná škola - Alapiskola 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 8366125644 Telekomunikačné poplatky za služby 2,05 s DPH 19.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 0151961810 Telekomunikačné poplatky za služby 9,22 s DPH 19.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola - Alapiskola 19.03.2025 19.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3877