Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5113457290 Orange-5113457290 33,43 s DPH 24.02.2011 Orange Slíovensko Rajtúk
    Faktúra 5113455904 Orange-5113455904 16,70 s DPH 24.02.2011 Orange Slíovensko Rajtúk
    Objednávka 15/2011 Objednávka č. 015/2011 s DPH 02.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Zmluva Kúpna zmluva - čistiace a dezinfekčné prostriedky s DPH 28.02.2011
    Zmluva Kúpna zmluva - kancelárske a školské potreby s DPH 28.02.2011
    Faktúra 2011069 Palivá-2011069 731,62 s DPH objednané telefonicky 24.02.2011 Palivá Plus Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 7256995154 Plyn-6300166788 632,00 s DPH 6300166788 01.03.2011 SPP, a. s. Bratislava Rajtúk
    Faktúra 201100120 Učebné pomôcky 123,45 s DPH 24.02.2011 SILCOM Multimedia SK, s. r. o. Rajtúk
    Objednávka 16/2011 Objednávka č. 016/2011 s DPH 04.03.2011 PP COMP, s. r. o. Svit Rajtúk
    Objednávka 17/2011 Objednávka č. 017/2011 s DPH 04.03.2011 Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa Rajtúk
    Objednávka 19/2011 Palivá s DPH 07.03.2011 Palivá Plus Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 111116507 ŠJ-111116507 272,80 s DPH 19/2011 23.02.2011 NOWACO, Nové Mesto nad Váhom Bereckeiová
    Faktúra 2011045 Čistiace prostriedky 421,38 s DPH 17/2011 07.03.2011 Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 4/11 Kancelárske potreby 263,18 s DPH 18/2011 07.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 3/11 Školské potreby 6 391,00 s DPH 15/2011 07.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 5111041359 ŠJ-multifunkčné zariadenie 193,90 s DPH 07.03.2011 Alza.sk, Jateční 7, Praha Rajtúk
    Faktúra 110090 Euro-Bystrina voda 40,00 s DPH 08.03.2011 Euro-Bystrina, Marián Farkaš, Kamenný Most 119 Rajtúk
    Faktúra 1100025021 Rekondičný pobyt - doprava 356,41 s DPH 007/2011 08.03.2011 SAD Lučenec, Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec Rajtúk
    Objednávka 24/2011 ŠJ - Objednávka potravín s DPH 01.02.2011 Peter Soboňa, Držkovce Bereckeiová
    Faktúra 20110016 Potraviny 3 429,47 s DPH 24/2011 28.02.2011 Peter Soboňa, Držkovce Bereckeiová
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4034

    • Kontakty

      • Základná škola - Alapiskola
      • zsgemves@gmail.com
      • Výchovný poradca:
        vporadca.gemves@gmail.com
      • 047/55 97 522 - riaditeľ školy
        047/55 97 691 - vedúca školskej jedálne
      • Gemerská Ves 205
        Slovakia
      • IČO: 37833944
      • DIČ: 2021676635

    • Prihlásenie