|
|
Faktúra |
OF250011
|
Riadenie a implementácia schváleného projektu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Ing. Karin Cseh CZECH - PRO |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176037
|
Vodné - budova ŠJ
|
696,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176038
|
Vodné - hlavná budova
|
368,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176043
|
Vodné - školička
|
53,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2705252
|
Prenájom rohoží
|
54,32 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373157
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373156
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251163590
|
Vodné - telocvičňa
|
45,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251163379
|
Vodné
|
1,11 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1622025
|
Držiak na rolety
|
9,23 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Ivan Šoltýs |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Materiál
|
226,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Oto Kameník ELKAM |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
311250322
|
Koberec
|
595,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Revúcke koberce syntetické, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Vypracovanie energetického certifikátu
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Ing. Ladislav Ťažký - T - projekt |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372501013
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV31042304/25
|
uteráky
|
490,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. - Výpredajobliecok.sk |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
383812025
|
Obrusy
|
670,67 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
ERVI-PLAS 2000 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9041536966
|
Vysávač Nilfisk
|
463,45 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
Čistiace prostriedky
|
834,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01562025
|
Tepelné čerpadlo vzduch
|
1 801,95 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
EDASTYL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |