|
|
Faktúra |
2261008591
|
Vodné - hlavná budova
|
256,31 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260131
|
Dotykový LCD
|
2 709,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2261008595
|
Vodné - školička
|
71,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101266
|
Set mini drónov
|
741,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
RCprofi s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2261008590
|
Vodné - budova ŠJ
|
601,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2261008464
|
Vodné - telocvičňa
|
562,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100462
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
352,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417694463
|
Drón
|
1 302,58 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264727
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264729
|
Elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264728
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264527
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264526
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5878410610
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381996703
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601002
|
Prenájom tlačiarne na rok 2026
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601001
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115783
|
Elektrina - školička
|
986,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8456419182
|
Elektrina - nedoplatok
|
62,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8456419181
|
Preplatok - elektriny
|
-14,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
|
15.01.2026 |