Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bereckeiová Rajtúk Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 ŠJ Bereckeiová ŠJ pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Gemerská Ves Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51/2012	Učebné pomôcky	587,91	s DPH			04.04.2012				Ing. Dana Halamová					04.04.2012
	Faktúra	2122202874	Tlačivá - ševt	55,19	s DPH			17.04.2012				ŠEVT, a. s.					17.04.2012
	Faktúra	7737047597	Telekomunikačné služby	43,63	s DPH			16.04.2012				Slvoak Telekom, a. s.					16.04.2012
	Faktúra	15/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			17.04.2012				Ladislav Rajtúk					17.04.2012
	Faktúra	19/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			17.04.2012				Ladislav Rajtúk					17.04.2012
	Faktúra	10003/12	Elektroinštalačné práce - porevízne opravy	729,24	s DPH			26.04.2012				CEKO - ELEKTRO, Miroslav Čech					26.04.2012
	Faktúra	48/12	Kancelárske a učebné potreby	176,40	s DPH			30.04.2012				Farkas Viktor					30.04.2012
	Faktúra	201284	Uhlie - budova ZŠ pri MŠ	368,99	s DPH			25.04.2012				Fabry B.T. SK k.s.					25.04.2012
	Faktúra	20120198	Servisná činnosť	45,00	s DPH			27.08.2012				PP COMP, s. r. o.					27.08.2012
	Faktúra	2012022912	Učebné pomôcky	688,80	s DPH			26.09.2012				in Sportline s. r. o.					26.09.2012
	Faktúra	146012012	upgrade + servis k programu	39,32	s DPH			20.01.2012				SOFT-GL s. r. o.					20.01.2012
	Faktúra	02/2013	Murárske práce v objekte ZŠ	824,48	s DPH			11.02.2013				Vojtech Lőrincz Ing. - BAUSTAV					11.02.2013
	Faktúra	0172013	Servis HW a SW PC	40,00	s DPH			19.04.2013				ALFAKONTROL s. r. o.					19.04.2013
	Faktúra	31300038	ZM PVC SR - SJ - Vzory pod. mien ženského rodu	64,40	s DPH			20.03.2013				PUBLICOM s. r. o.					20.03.2013
	Faktúra	11/2013	oprava el. ohrievača	63,28	s DPH			25.03.2013				Majerčík Július					25.03.2013
	Faktúra	22013	Vodoinštalatérske práce	278,65	s DPH			25.03.2013				Florián Demeter STAV - VODAX					25.03.2013
	Faktúra	20130033	Tonery	177,00	s DPH			25.03.2013				PP COMP s. r. o.					25.03.2013
	Faktúra	33001711	internet	309,60	s DPH			25.03.2013				Tornalanet s. r. o.					25.03.2013
	Faktúra	2013019	Tonery	711,75	s DPH			19.03.2013				Igor Škvarla FORS COOP.S					19.03.2013
	Faktúra	70724446	Služby virtuálnej knižnice	165,60	s DPH			18.03.2013				Komensky, s. r. o.					18.03.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4092