Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bereckeiová Rajtúk Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 ŠJ Bereckeiová ŠJ pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Gemerská Ves Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Palivá/2011002		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	1110	Plynofikácia budovy základnej a materskej školy	13 000,00	bez DPH			10.08.2012				Obec Gemerská Ves					10.08.2012
	Faktúra	1220/014	Nastaviteľné stoličky	839,80	s DPH			13.07.2012				LOJA, spol. s r. o.					18.07.2012
	Faktúra	20120213	Kancelárské potreby a tonery	753,29	s DPH			20.07.2012				PP COMP, s. r. o.					23.07.2012
	Faktúra	220269162	Vodné - telocvičňa	34,39	s DPH		406200851	23.07.2012				VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					23.07.2012
	Faktúra	220269164	Vodné - hlavná budova	174,59	s DPH		406200851	23.07.2012				VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					23.07.2012
	Faktúra	220269170	Vodné - školská jedáleň	632,22	s DPH		406200851	23.07.2012				VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					23.07.2012
	Faktúra	10006/12	Výmena svietidiel v školskej jedálni	504,45	bez DPH			24.07.2012				CEKO-ELEKTRO					24.07.2012
	Faktúra	05/2012	Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra	7 200,00	bez DPH		002/2012 zo dňa 10. 7. 2012	26.07.2012				Katarína Kullárová					10.08.2012
	Faktúra	12059	Pracovné odevy	634,44	bez DPH			14.08.2012				Štefan Bazovský - REMPOS					16.08.2012
	Faktúra	2012065	Montáž a výmena radiátora	232,15	s DPH			26.07.2012				Ondrej Molnár - STAVOSERVIS					08.08.2012
	Faktúra	2741026035	Telekomunikačné služby	44,56	s DPH			13.08.2012				Slovak Telekom, a.s.					13.08.2012
	Faktúra	920383	Bezpečnostný trezor	283,60	s DPH			20.07.2012				SAFETRONICS, a.s.					20.07.2012
	Faktúra	10005/12	Elektroinštalačné práce - školská jedáleň	569,68	bez DPH			18.07.2012				CEKO-ELEKTRO					18.07.2012
	Faktúra	20120153	Kancelárske potreby	328,46	s DPH			30.05.2012				PP COMP					30.05.2012
	Faktúra	90000014	Servisná činnosť v oblasti HW a SW PC	30,00	s DPH			29.05.2012				SOLARISPC					29.05.2012
	Faktúra	02/2012	Rekonštrukcia altánku pri hlavnej budove ZŠ	224,00	s DPH			30.05.2012				Katarína Kullárová					30.05.2012
	Faktúra	4739034941	Telekomunikačné služby	45,88	s DPH			07.06.2012				Slovak Telekom, a. s.					07.06.2012
	Faktúra	91-2-0000034	aSc Agenda uprgade ZŠ z 2011 na 2012	129,00	s DPH			17.01.2012				ASC Applied Software Consultansts, s. r. o.					17.01.2012
	Faktúra	2012123	Stavebný materiál	438,96	s DPH			05.06.2012				Ondrej Tózsa					05.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4318