|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/22
|
Odborná prehliadka detského ihriska
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2001A16585
|
Hygienické potreby
|
160,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20303115
|
Vypaľovač buriny
|
63,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Mgr. Pavol Kalmár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2202202973
|
List - bianco
|
395,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262040363
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001648
|
Program aSc Agenda
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060191
|
Knižky
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2067912
|
Prenájom rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina - školička
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Hygienické potreby
|
704,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200101188
|
Pracovný zošit
|
100,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200353
|
Drevené počítadlo
|
44,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
SHOP-INLEA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20202847
|
Pracovný zošit
|
12,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |