Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111118709 ŠJ - Potraviny 423,08 s DPH 27/2011 02.03.2011 NOWACO, Nové Mesto nad Váhom Bereckeiová
    Objednávka 15/2011 Objednávka č. 015/2011 s DPH 02.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 3001101096 ŠJ - Mliečne výrobky 9,60 s DPH 22/2011 02.03.2011 Tatranská mliekáreň Kežmarok Bereckeiová
    Objednávka 26/2011 ŠJ - Objednávka potravín s DPH 03.03.2011 INMEDIA Zvolen Bereckeiová
    Objednávka 25/2011 ŠJ - Objednávka potravín s DPH 03.03.2011 INMEDIA Zvolen Bereckeiová
    Zmluva Rekonštrukcia bleskozvodu na budove ZŠ pri MŠ 3 184.52 bez DPH 04.03.2011 07. 02. 2011 - 25. 02. 2011 10. 03. 2011 - 31. 03. 2011 04.03.2011 CEKO-ELEKTRO - Miroslav Čech Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 07.03.2011
    Zmluva Rekonštrukcia bleskozvodu na budove telocvične 4 786.86 bez DPH 04.03.2011 07. 02. 2011 - 25. 02. 2011 10. 03. 2011 - 31. 03. 2011 04.03.2011 CEKO-ELEKTRO - Miroslav Čech Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 07.03.2011
    Faktúra 530104061 ŠJ - Mliečne výrobky 166,52 s DPH 23/2011 04.03.2011 INMEDIA Zvolen Bereckeiová
    Objednávka 18/2011 Kancelárske potreby s DPH 04.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Objednávka 16/2011 Objednávka č. 016/2011 s DPH 04.03.2011 PP COMP, s. r. o. Svit Rajtúk
    Objednávka 17/2011 Objednávka č. 017/2011 s DPH 04.03.2011 Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 3/11 Školské potreby 6 391,00 s DPH 15/2011 07.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 2011045 Čistiace prostriedky 421,38 s DPH 17/2011 07.03.2011 Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 4/11 Kancelárske potreby 263,18 s DPH 18/2011 07.03.2011 Farkas - Bukovinský Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 5111041359 ŠJ-multifunkčné zariadenie 193,90 s DPH 07.03.2011 Alza.sk, Jateční 7, Praha Rajtúk
    Objednávka 19/2011 Palivá s DPH 07.03.2011 Palivá Plus Tornaľa Rajtúk
    Faktúra 530104284 ŠJ - Potraviny 697,15 s DPH 26/2011 08.03.2011 INMEDIA Zvolen Bereckeiová
    Faktúra 530104283 ŠJ - Potraviny 73,68 s DPH 25/2011 08.03.2011 INMEDIA Zvolen Bereckeiová
    Faktúra 110090 Euro-Bystrina voda 40,00 s DPH 08.03.2011 Euro-Bystrina, Marián Farkaš, Kamenný Most 119 Rajtúk
    Faktúra 1100025021 Rekondičný pobyt - doprava 356,41 s DPH 007/2011 08.03.2011 SAD Lučenec, Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec Rajtúk
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4034

    • Kontakty

      • Základná škola - Alapiskola
      • zsgemves@gmail.com
      • Výchovný poradca:
        vporadca.gemves@gmail.com
      • 047/55 97 522 - riaditeľ školy
        047/55 97 691 - vedúca školskej jedálne
      • Gemerská Ves 205
        Slovakia
      • IČO: 37833944
      • DIČ: 2021676635

    • Prihlásenie