|
|
Faktúra |
1050819025
|
Poličky
|
249,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Orodian s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251763
|
Dotykový LCD
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412978967
|
Skartovačka
|
78,87 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8405252665
|
Elektrina - školička
|
122,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501104
|
Materiál
|
250,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251405
|
Pracovné zošity
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
LiberaTerra, s .r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373363
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373364
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373362
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
|
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373574888
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OF250011
|
Riadenie a implementácia schváleného projektu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Ing. Karin Cseh CZECH - PRO |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176037
|
Vodné - budova ŠJ
|
696,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176038
|
Vodné - hlavná budova
|
368,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251176043
|
Vodné - školička
|
53,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2705252
|
Prenájom rohoží
|
54,32 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373157
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373156
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1622025
|
Držiak na rolety
|
9,23 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Ivan Šoltýs |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251163379
|
Vodné
|
1,11 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |