|
|
Faktúra |
8395842148
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261247037
|
Vodné - hlavná budova
|
305,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261247065
|
Vodné - školička
|
366,91 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261247036
|
Vodné - budova ŠJ
|
962,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603679
|
e-učebnica
|
12,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
12.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396396428
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260109003
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
313,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2865453
|
Prenájom rohoží
|
113,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026224
|
Terapeutické karty Reziliencia
|
29,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424771017
|
Kávovar
|
369,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8403725194
|
Elektrina
|
210,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202608108
|
Tonery
|
629,33 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260028
|
Kamera na rozpoznávanie ŠPZ pre závoru
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260029
|
Montáž kamery na závoru
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
MVZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5570054702
|
Softvér - WinIBEU
|
243,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
02.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026209
|
Služby, materiál
|
8 439,03 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600014
|
Materiál - havarijný stav podláh
|
71 110,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
LINO SHOP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324030
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
511,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324031
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 204 |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |