|
|
Faktúra |
2026075
|
Materiál
|
132,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392460304
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1202622505
|
uteráky
|
116,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Lipt, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602178
|
Elektrina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602179
|
Elektrina
|
62,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602180
|
Elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651601984
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
511,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8651601985
|
Zemný plyn
|
133,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2261172821
|
Vodné - hlavná budova
|
286,07 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261172825
|
Vodné - školička
|
431,59 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2835591
|
Prenájom rohoží
|
56,63 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261172820
|
Vodné - budova ŠJ
|
704,11 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261172109
|
Vodné
|
12,64 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261172160
|
Vodné - telocvičňa
|
636,70 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026531
|
Kamera
|
164,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
SmartPro, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5422344253
|
Pamäťová karta
|
63,48 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
402600210
|
Obrusy
|
210,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8405320453
|
Elektrina - školička
|
173,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391399460
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.07.2026 |
20.07.2026 |