Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8378323937 Pevná linka 30,52 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 8651205350 Elektrina 1 620,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8651205351 Elektrina 150,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8651205352 Elektrina 28,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8651205145 Zemný plyn - hlavná budova 2 300,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 5100034390 Zemný plyn - telocvičňa 600,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 2632025 Žalužie 516,80 s DPH 29.10.2025 Ivan Šoltýs Základná škola - Alapiskola 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 250108435 Misky a viečko na misku 197,95 s DPH 29.10.2025 WorldOffice RS s.r.o. Základná škola - Alapiskola 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 20251218 Čistiace prostriedky 217,39 s DPH 28.10.2025 LOVITECH, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 28.10.2025 28.10.2025
    Faktúra 10250022 Oprava pohonu po škodovej udalosti 282,90 s DPH 24.10.2025 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 27.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 6202585686 Kancelárske potreby 350,97 s DPH 24.10.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. Základná škola - Alapiskola 24.10.2025 24.10.2025
    Faktúra 10/2025 Sklenárenské práce 95,68 s DPH 23.10.2025 Katarína Sziklayová Základná škola - Alapiskola 23.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 2025021 Vypracovanie pasportu budov 1 880,00 s DPH 21.10.2025 T - projekt, Ing. Alexandra Ťažká Základná škola - Alapiskola 21.10.2025 21.10.2025
    Faktúra 0151961810 Telekomunikačné poplatky za služby 11,06 s DPH 17.10.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola - Alapiskola 21.10.2025 21.10.2025
    Faktúra 2734774 Prenájom rohoží 108,63 s DPH 17.10.2025 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 125395 Preverenie účtovnej závierky 307,50 s DPH 17.10.2025 GemerAudit, spol. s r. o. Základná škola - Alapiskola 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 2501020 Tepovanie 125,00 s DPH 16.10.2025 Gabriel Varga Základná škola - Alapiskola 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 8377290053 Telekomunikačné poplatky za služby 5,00 s DPH 16.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 16.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 5590047460 program - WinIBEU 243,54 s DPH 16.10.2025 DIVES, príspevková organizácia Základná škola - Alapiskola 06.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 250752 Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ 74,40 s DPH 15.10.2025 EKRONN s.r.o. Základná škola - Alapiskola 15.10.2025 15.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4092

    • Kontakty

      • Základná škola - Alapiskola
      • zsgemves@gmail.com
      • Výchovný poradca:
        vporadca.gemves@gmail.com
      • 047/55 97 522 - riaditeľ školy
        047/55 97 691 - vedúca školskej jedálne
      • Gemerská Ves 205
        Slovakia
      • IČO: 37833944
      • DIČ: 2021676635

    • Prihlásenie