Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Palivá/2011002 s DPH 03.01.2011
    Faktúra 112020049 Oprava strešnej krytiny 943,14 s DPH 26.10.2020 STAVART, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra 2020179 Čistiace prostriedky 850,40 s DPH 16.10.2020 Ondrej Tózsa - Colormix Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 200122119 Speňovacie mydlo 59,90 s DPH 16.10.2020 WorldOffice s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 2002600 Ručník 202,80 s DPH 19.10.2020 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 202149 Misky 236,86 s DPH 20.10.2020 Menubox, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 2020/124 Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni 226,50 s DPH 20.10.2020 GAS 111 s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 2020/123 Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni 363,40 s DPH 20.10.2020 GAS 111 s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 200101175 Knižky, pracovné zošity 2 981,91 s DPH 21.10.2020 UniKnihy.sk, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 20202847 Pracovný zošit 12,80 s DPH 22.10.2020 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 22.10.2020 22.10.2020
    Faktúra FV0161010969 Tonery 160,90 s DPH 23.10.2020 CAMEA SK, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 23.10.2020 23.10.2020
    Faktúra 5570036813 Software WINIBEU 83,65 s DPH 23.10.2020 IVES Košice Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 19.10.2020 23.10.2020
    Faktúra 112020048 Oprava pivničných priestorov 828,32 s DPH 26.10.2020 STAVART, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra 112020047 Zhotovenie betónovej plochy pod plechový sklad 1 148,95 s DPH 26.10.2020 STAVART, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra 2022163 Dávkovač na mydlo 189,79 s DPH 13.10.2020 OXYGENIC s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 112020050 Rekonštrukcia oplotenia 5 648,96 s DPH 29.10.2020 STAVART, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 29.10.2020 29.10.2020
    Faktúra 7206260028 Elektrina 500,00 s DPH 02.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 02.11.2020 02.11.2020
    Faktúra 7206259973 Elektrina 918,00 s DPH 02.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 02.11.2020 02.11.2020
    Faktúra 7206260017 Elektrina 84,00 s DPH 02.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 02.11.2020 02.11.2020
    Faktúra 7206259995 Elektrina 15,00 s DPH 02.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 02.11.2020 02.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3926