|
|
Faktúra |
19002
|
Poštový poukaz
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
L. Borzi - FVCC |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
11.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
Reprezentačný materiál
|
408,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19009
|
Reprezentačný materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19011
|
Kancelársky papier
|
660,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Gemer Slovakia Tornaľa s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19019
|
Semišové tubusy na diplomy
|
405,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19026
|
Rozvrh hodín, sada menoviek na dvere
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo - Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
Čistenie potrubí a podlahových výpustov
|
421,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
EBEN RV, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19051
|
Kostýmy a tričká pre bábkarov
|
578,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo - Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19058
|
Vyhotovenie videozáznam a foto-dokumentácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19309
|
Kľúčenka
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Skočík Peter |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
19439
|
Didaktické pomôcky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20004
|
Havarijná šlužba
|
421,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
EBEN RV, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
Výkaz A3
|
152,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
FVCC s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20049
|
Didaktické pomôcky
|
145,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20357
|
Plechový garáž
|
1 023,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
GEMERS SERVIS, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21021
|
Generátor ozónu
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
FA STOMBO NITRA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
Lívia Lévaiová |
účtovníčka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Vodoinštalatérske práce
|
278,65 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Florián Demeter STAV - VODAX |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
022017
|
Vypracovanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie
|
415,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
BPM ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0022021
|
Čistia pena
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23008
|
Pletivo, drôt, skrutky
|
1 649,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
SP production s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.03.2023 |
24.03.2023 |