Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501005 Tepovanie 125,00 s DPH 24.03.2025 Gabriel Varga Základná škola - Alapiskola 24.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 82025 Čistenie žumpy 120,00 s DPH 21.03.2025 Ladislav Rajtuk Základná škola - Alapiskola 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 8366125644 Telekomunikačné poplatky za služby 2,05 s DPH 19.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 0151961810 Telekomunikačné poplatky za služby 9,22 s DPH 19.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola - Alapiskola 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra FV202501643 Brúska na nože 102,04 s DPH 18.03.2025 LASER - SK, spol. s r.o. Základná škola - Alapiskola 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 2025047 Predelovacia stena, integrované dvere na mieru 6 077,43 s DPH 14.03.2025 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 14.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 225183 Filtračné vrecká 125,03 s DPH 13.03.2025 L BAU s.r.o. Základná škola - Alapiskola 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 25012982 Vyzdvihnutie zásielky 29,97 s DPH 13.03.2025 ShipEx Logistic s.r.o. Základná škola - Alapiskola 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 25VF00022 Monitor, klávesnica 641,80 s DPH 11.03.2025 TAPI s.r.o. Základná škola - Alapiskola 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 112025 Oprava presklených zostav 33 210.00 s DPH 10.03.2025 Blažej Bartók Masív Základná škola - Alapiskola 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 8365574111 Pevná linka 30,52 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 20250119 Materiál 28,30 s DPH 10.03.2025 GEJZA MOLNÁR - ELMOL Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 8670148636 Elektrina 1 620,00 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 5670148635 Elektrina 150,00 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 8414934149 Elektrina 1 104,55 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 8670148634 Elektrina 28,00 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 8670148430 Zemný plyn - hlavná budova 2 300,00 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 8670148429 Zemný plyn - telocvičňa 600,00 s DPH 07.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2654194 Prenájom rohoží 108,63 s DPH 26.02.2025 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2025009 Zbierky úloh 52,00 s DPH 26.02.2025 MUSICAL LITURGICA, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 10.03.2025 10.03.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3981

    • Kontakty

      • Základná škola - Alapiskola
      • zsgemves@gmail.com
      • Výchovný poradca:
        vporadca.gemves@gmail.com
      • 047/55 97 522 - riaditeľ školy
        047/55 97 691 - vedúca školskej jedálne
      • Gemerská Ves 205
        Slovakia
      • IČO: 37833944
      • DIČ: 2021676635

    • Prihlásenie