Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bereckeiová Rajtúk Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 ŠJ Bereckeiová ŠJ pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Gemerská Ves Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34/2012	Čistenie žumpy	240,00	s DPH			21.06.2012				Ladislav Rajtúk					21.06.2012
	Faktúra	33/2012	Čistenie žumpy	240,00	s DPH			21.06.2012				Ladislav Rajtúk					21.06.2012
	Faktúra	062012	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia oplotenia ZŠ Gemerská Ves	328,00	s DPH			18.06.2012				Cselényiová Agnesa Ing.					18.06.2012
	Faktúra	4739034941	Telekomunikačné služby	45,88	s DPH			07.06.2012				Slovak Telekom, a. s.					07.06.2012
	Faktúra	2012123	Stavebný materiál	438,96	s DPH			05.06.2012				Ondrej Tózsa					05.06.2012
	Faktúra	2012122	Čistiace prostriedky	483,17	s DPH			05.06.2012				Ondrej Tózsa					05.06.2012
	Faktúra	2012123	Stavebný materiál	438,96	s DPH			05.06.2012				Ondrej Tózsa					05.06.2012
	Faktúra	SPF12403395	Regále - ŠJ	1 324,80	s DPH			04.06.2012				B2B Partner s. r. o.					04.06.2012
	Faktúra	03/2012	Prístrešok, altánok so skladom	13 000,00	bez DPH		001/2012	04.06.2012				Katarína Kullárová	Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves				07.06.2012
	Faktúra	02/2012	Rekonštrukcia altánku pri hlavnej budove ZŠ	224,00	s DPH			30.05.2012				Katarína Kullárová					30.05.2012
	Faktúra	20120153	Kancelárske potreby	328,46	s DPH			30.05.2012				PP COMP					30.05.2012
	Faktúra	90000014	Servisná činnosť v oblasti HW a SW PC	30,00	s DPH			29.05.2012				SOLARISPC					29.05.2012
	Faktúra	03/2012	Za prepravu žiakov do Dunajskej Stredy a späť	378,00	s DPH			22.05.2012				Ing. Jozef Vezér JOVE					22.05.2012
	Faktúra	12/000191	Učebné pomôcky	269,68	s DPH			22.05.2012				BALÁZS - školské pomôcky, s. r. o.					22.05.2012
	Faktúra	8738042064	Telekomunikačné služby	43,56	s DPH			11.05.2012				Slvoak Telekom, a. s.					11.05.2012
	Faktúra	220240548	Za vodné a stočné	205,01	s DPH			10.05.2012				Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.					10.05.2012
	Faktúra	220240558	Za vodné a stočné	14,54	s DPH			10.05.2012				Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.					10.05.2012
	Faktúra	220240544	Za vodné a stočné	1 059,43	s DPH			10.05.2012				Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.					10.05.2012
	Faktúra	220240546	Za vodné a stočné	38,35	s DPH			10.05.2012				Veolia - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.					10.05.2012
	Faktúra	72474887887	Plyn hlavná budova	506,00	s DPH			04.05.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					04.05.2012

<< | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3821-3840/4110