Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bereckeiová Rajtúk Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 ŠJ Bereckeiová ŠJ pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Gemerská Ves Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7232405770	Plyn hlavná budova	2 561,00	s DPH			03.02.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					03.02.2012
	Faktúra	5/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			02.02.2012				Ladislav Rajtúk					02.02.2012
	Faktúra	4/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			02.02.2012				Ladislav Rajtúk					02.02.2012
	Faktúra	200024	Učebné pomôcky	162,60	s DPH			01.02.2012				MediaDIDA s. r. o.					01.02.2012
	Faktúra	91-2-0000221	Edupage PRO	195,00	s DPH			27.01.2012				ASC Applied Software Consultansts, s. r. o.					27.01.2012
	Faktúra	201206	Uhlie - budova ZŠ pri MŠ	633,35	s DPH			23.01.2012				Fabry B.T. SK k.s.					23.01.2012
	Faktúra	201213	Uhlie - budova ZŠ pri MŠ	745,93	s DPH			23.01.2012				Fabry B.T. SK k.s.					23.01.2012
	Faktúra	530002	Inštalačné práce	100,00	s DPH			23.01.2012				Tornalanet s. r. o.					23.01.2012
	Faktúra	51000543	Internet na rok 2012	309,60	s DPH			23.01.2012				Tornalanet s. r. o.					23.01.2012
	Faktúra	146012012	upgrade + servis k programu	39,32	s DPH			20.01.2012				SOFT-GL s. r. o.					20.01.2012
	Faktúra	12001	Pracovné oblečenie pre UoZ	201,60	s DPH			19.01.2012				Štefan Bazovský - REMPOS					19.01.2012
	Faktúra	91-2-0000034	aSc Agenda uprgade ZŠ z 2011 na 2012	129,00	s DPH			17.01.2012				ASC Applied Software Consultansts, s. r. o.					17.01.2012
	Faktúra	7262366676	Plyn - hlavná budova	2 643,00	s DPH			12.01.2012				SPP, a. s. Bratislava	Rajtúk
	Faktúra	7262366709	Plyn telocvičňa	777,00	s DPH			10.01.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					10.01.2012
	Faktúra	056/12	Výkon činnosti TPO, BOZP	484,13	s DPH			09.01.2012				Ladislav Matheides					09.01.2012
	Zmluva	37833944BB1218	Zamestnávateľská zmluva		s DPH			14.12.2011
	Faktúra	7262248762	Plyn - hlavná budova	1 273,00	s DPH			05.10.2011				SPP, a. s. Bratislava	Rajtúk
	Faktúra	2011117	Stavebné práce - zálohová faktúra	14 026,62	s DPH	Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011		24.08.2011				STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh	Rajtúk
	Faktúra	DLaF 710-11-00692	Počítačové zostavy	6 268,00	s DPH	Kúpna zmluva č. 4/2011 zo dňa 8. 8. 2011		11.08.2011				FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava	Rajtúk
	Zmluva	5/2011	Kúpna zmluva - školský nábytok	4 664,16	s DPH			09.08.2011

<< | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3881-3900/4110