Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bereckeiová Rajtúk Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 ŠJ Bereckeiová ŠJ pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Školská jedálen pri ZŠ Gemerská Ves Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Gemerská Ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7247488029	Plyn telocvičňa	777,00	s DPH			04.05.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					04.05.2012
	Faktúra	149706	Oprava poškodených žalúzií na ZŠ	408,93	s DPH			02.05.2012				Alniko Rožňava s. r. o.					02.05.2012
	Faktúra	48/12	Kancelárske a učebné potreby	176,40	s DPH			30.04.2012				Farkas Viktor					30.04.2012
	Zmluva	001/2012	Rekonštrukcia školského dvora č. 153 - "prístrešok, altánok so skladom"	13 000.00	bez DPH			30.04.2012	16. 03. 2012 - 16. 04. 2012	01. 05. 2012 - 30. 06. 2012	30.04.2012	Katarína Kullárová	Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves				30.04.2012
	Faktúra	10003/12	Elektroinštalačné práce - porevízne opravy	729,24	s DPH			26.04.2012				CEKO - ELEKTRO, Miroslav Čech					26.04.2012
	Faktúra	201284	Uhlie - budova ZŠ pri MŠ	368,99	s DPH			25.04.2012				Fabry B.T. SK k.s.					25.04.2012
	Faktúra	042012	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia školského dvora Gemerská Ves	385,00	s DPH			23.04.2012				Cselényiová Agnesa Ing.					23.04.2012
	Faktúra	53/4/2012	Oprava el. myčky v ŠJ	141,00	s DPH			18.04.2012				Michna					18.04.2012
	Faktúra	19/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			17.04.2012				Ladislav Rajtúk					17.04.2012
	Faktúra	15/2012	čistenie žumpy	240,00	s DPH			17.04.2012				Ladislav Rajtúk					17.04.2012
	Faktúra	2122202874	Tlačivá - ševt	55,19	s DPH			17.04.2012				ŠEVT, a. s.					17.04.2012
	Faktúra	7737047597	Telekomunikačné služby	43,63	s DPH			16.04.2012				Slvoak Telekom, a. s.					16.04.2012
	Faktúra	51/2012	Učebné pomôcky	587,91	s DPH			04.04.2012				Ing. Dana Halamová					04.04.2012
	Faktúra	2012/008	Oprava regulácie plynového kotola v budove ZŠ	57,00	s DPH			04.04.2012				Jaroslav Bálint					04.04.2012
	Faktúra	201277	Uhlie - budova ZŠ pri MŠ	959,10	s DPH			04.04.2012				Fabry B.T. SK k.s.					04.04.2012
	Faktúra	7164107364	Plyn telocvičňa	777,00	s DPH			03.04.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					03.04.2012
	Faktúra	7164107316	Plyn hlavná budova	1 322,00	s DPH			03.04.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					03.04.2012
	Faktúra	38/12	Kancelárske a učebné potreby	201,60	s DPH			28.03.2012				Farkas Viktor					28.03.2012
	Faktúra	0017/2012	Kancelárske potreby	195,31	s DPH			27.03.2012				LINDIS LADISLAV, LI-NOX					27.03.2012
	Faktúra	48/2012	Učebné pomôcky	144,99	s DPH			26.03.2012				Ing. Dana Halamová					26.03.2012

<< | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3841-3860/4110