|
Zmluva |
4/2011
|
Kúpna zmluva - počítačové zostavy
|
6 286.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
11. 07. 2011 - 29. 07. 2011 |
do 14 dní |
08.08.2011 |
FaxCopy, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
2011099
|
Stavebné práce - zálohová faktúra
|
23 077,79 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011069
|
Dodanie a montáž plastových okien a dverí
|
8 198,30 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 24/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
14.07.2011 |
|
|
|
Martin Smyk, Letná 82/1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7443075131
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
3 030,34 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111072
|
Vývoz žumpy
|
168,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
580/11
|
Servis PC
|
31,78 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
FORMING, s. r. o., Sobôtka 98, 979 01 Rimavská Sobota |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3727006092
|
Telekomunikačné služby
|
43,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011074
|
Stavebné práce - zálohová faktúra
|
12 595,49 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár, Ul. slobody 220, 980 22 Veľký Blh |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110328
|
Euro-Bystrina voda
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
|
|
|
Euro-Bystrina, Marián Farkaš, Kamenný Most 119 |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10004
|
Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej elektroinštalácie - zálohová faktúra
|
3 532,34 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2011 zo dňa 29. 4. 2011
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech, Betliarska 85/17, 048 01 Rožňava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čiastiace prostriedky - školská jedáleň
|
448,90 |
s DPH |
25/2011
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2011
|
Čistiace prostriedky - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
Colormix, Ondrej Tózsa, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17110065
|
Strešná krytina s doplnkami
|
6 207,42 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 29. 4. 2011
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
Drevostav Zvolen, prev. Zvolenská 277, 984 01 Lučenec |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17110066
|
Palety
|
207,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
Drevostav Zvolen, prev. Zvolenská 277, 984 01 Lučenec |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4725982131
|
Telekomunikačné služby
|
47,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530108254
|
0267_0001
|
199,51 |
s DPH |
45/2011
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111140585
|
Potraviny
|
87,84 |
s DPH |
48/2011
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
NOWACO, Nové Mesto nad Váhom |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530108208
|
Potraviny
|
589,81 |
s DPH |
45/2011
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211073
|
Pekárenské výrobky
|
114,95 |
s DPH |
38/2011
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
Pecsőková Valéria, Čoltovo |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7282052549
|
Plyn - telocvičňa
|
632,00 |
s DPH |
6300166788
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|