|
|
Faktúra |
220269162
|
Vodné - telocvičňa
|
34,39 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269164
|
Vodné - hlavná budova
|
174,59 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220269170
|
Vodné - školská jedáleň
|
632,22 |
s DPH |
|
406200851
|
23.07.2012 |
|
|
|
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1527876
|
Prenájom a pranie rohoží
|
29,81 |
s DPH |
|
510015
|
25.05.2015 |
|
|
|
Lindstom, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
6/2013
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa
|
9 549.57 |
bez DPH |
1/2013
|
1/2013
|
22.05.2013 |
|
|
|
CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra
|
7 200,00 |
bez DPH |
|
002/2012 zo dňa 10. 7. 2012
|
26.07.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
|
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Oplotenie, spevnené plochy
|
14 709,66 |
bez DPH |
|
002/2012
|
02.08.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
Prístrešok, altánok so skladom
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
001/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
Katarína Kullárová |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
22170260
|
Materiál
|
356,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2265089
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200021
|
PVC
|
9 812,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Zsolt Balog |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222077300
|
Sendvičovač
|
29,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Kovová šatníková skriňa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MERCATOR DMS, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Hutný materiál
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474141
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474175
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |