• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220269162 Vodné - telocvičňa 34,39 s DPH 406200851 23.07.2012 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 23.07.2012
    Faktúra 220269164 Vodné - hlavná budova 174,59 s DPH 406200851 23.07.2012 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 23.07.2012
    Faktúra 220269170 Vodné - školská jedáleň 632,22 s DPH 406200851 23.07.2012 VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 23.07.2012
    Faktúra 1527876 Prenájom a pranie rohoží 29,81 s DPH 510015 25.05.2015 Lindstom, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 27.05.2015
    Faktúra 6/2013 Rekonštrukcia elektroinštalácie - 1. etapa 9 549.57 bez DPH 1/2013 1/2013 22.05.2013 CEKO-ELEKTRO, Miroslav Čech Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 29.05.2013
    Faktúra 05/2012 Rekonštrukcia čelného oplotenia základnej školy - zálohová faktúra 7 200,00 bez DPH 002/2012 zo dňa 10. 7. 2012 26.07.2012 Katarína Kullárová 10.08.2012
    Faktúra 04/2012 Oplotenie, spevnené plochy 14 709,66 bez DPH 002/2012 02.08.2012 Katarína Kullárová Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 06.08.2012
    Faktúra 03/2012 Prístrešok, altánok so skladom 13 000,00 bez DPH 001/2012 04.06.2012 Katarína Kullárová Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 07.06.2012
    Faktúra Palivá/2011002 s DPH 03.01.2011
    Faktúra 201118 Prenájom nádoby, zber odpadu 57,70 s DPH 13.01.2021 EKRONN s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 8275075861 Pevná linka 58,52 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 11.01.2021 11.01.2021
    Faktúra 2020277 Výroba a montáž 6 960,00 s DPH 28.12.2020 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 28.12.2020 28.12.2020
    Faktúra FV201675 Respirátor 20,20 s DPH 16.12.2020 KUTRADE s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.12.2020 16.12.2020
    Faktúra 112020 Vstavane zásuvky 990,64 s DPH 21.12.2020 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 28.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 9121000056 Program aSc Agenda 259,00 s DPH 08.01.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 08.01.2021 08.01.2021
    Faktúra 0052 Poštový poukaz 288,00 s DPH 15.12.2020 FVCC s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.12.2020 15.12.2020
    Faktúra 202771 Misky 418,38 s DPH 15.12.2020 Menubox, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.12.2020 15.12.2020
    Faktúra 2130092 Prenájom rohoží 59,28 s DPH 14.01.2021 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.01.2021 14.01.2021
    Faktúra 7206259995 Elektrina 15,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
    Faktúra 7206260028 Elektrina - školička 500,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3796