|
|
Faktúra |
260103936
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
534,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
detské divadelné predstavenie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
SCÉNA občianske združenie |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389308275
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004070
|
aSc Agenda
|
324,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140257
|
Elektrina
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140258
|
Elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140062
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
511,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140063
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
133,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140256
|
Elektrina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2815360
|
Prenájom rohoží
|
113,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600087
|
Odmena - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001706
|
Logopedárium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s .r. o., organizačná zložka |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260067
|
Školské potreby
|
2 789,05 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260800468
|
Protišmyková podložka
|
38,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
NORSIM s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388274573
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60260069
|
Kancelársky papier
|
87,19 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8403654983
|
Elektrina - školička
|
731,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2616104370
|
Tonery
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261098066
|
Vodné - školička
|
402,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |