Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202600232 Vypracovanie dokumentácie v oblasti CO 184,50 s DPH 20.02.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 202600226 Ročný poplatok - OOÚ za rok 2026 288,00 s DPH 20.02.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 202600225 Ročný poplatok - BOZP a OPP na rok 2026 738,00 s DPH 20.02.2026 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260002 Výroba malej bránky a plotových diel 985,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260001 Výroba dvojkrídlovej brány 955,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260004 automatický závor 980,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260003 žiarové zinkovanie a farbenie brány a plotu 875,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260005 Kamerový systém 900,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 10260006 Montáz automatickej závory s rozpoznaním špz 320,00 s DPH 20.02.2026 MVZ s.r.o. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 0151961810 Telekomunikačné poplatky za služby 11,06 s DPH 18.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Základná škola - Alapiskola 20.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 2775036 Prenájom rohoží 73,31 s DPH 17.02.2026 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 17.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 8383572521 Telekomunikačné poplatky za služby 5,00 s DPH 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 17.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 2601003 Tepovanie 135,00 s DPH 16.02.2026 Gabriel Varga Základná škola - Alapiskola 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 8405286117 Elektrina - školička 2 000,50 s DPH 16.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Alapiskola 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 60260016 Tonery 253,50 s DPH 11.02.2026 PP COMP s.r.o. Základná škola - Alapiskola 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 2026026 Botník, skriňová zostava, oprava altánku 4 117,98 s DPH 12.02.2026 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola 12.02.2026 12.02.2026
    Faktúra FV032026 Montáž, demontáž - chodník 7 730,55 s DPH 09.02.2026 F&G INTEX s.r.o. Základná škola - Alapiskola 10.02.2026 10.02.2026
    Faktúra 202600938 Tonery 180,16 s DPH 05.02.2026 Magic Print s.r.o. Základná škola - Alapiskola 05.02.2026 05.02.2026
    Faktúra 2026006 Materiál 100,25 s DPH 05.02.2026 Štefan Deme - DREVOMAT Základná škola - Alapiskola 05.02.2026 05.02.2026
    Faktúra 8383045931 Pevná linka 30,52 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola 04.02.2026 04.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4197

    • Kontakty

      • Základná škola - Alapiskola
      • zsgemves@gmail.com
      • 047/5597522
      • 047/55 97 522 - riaditeľ školy
        047/55 97 691 - vedúca školskej jedálne
      • Gemerská Ves 205
        982 62
        Slovakia
      • Výchovný poradca:
        vporadca.gemves@gmail.com
      • IČO: 37833944
      • DIČ: 2021676635

    • Prihlásenie